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市委统战部2018年度部门预算公开说明
发布时间: 2018-02-13  点击量:

市委统战部2018年度部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

江阴市委统一战线工作部(市人民政府侨务办公室)主要职责是:

(一)负责协助市委贯彻落实中央有关统一战线的方针、政策和任务;调查研究,向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议;负责并协调本市有关统战理论、政策的研究和统一战线的宣传工作。 

(二)负责联系市各民主党派和无党派人士,沟通情况,反映意见;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度,以及党对民主党派的方针、政策;做好发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人士。

(三)负责党和国家的侨务工作政策、法规在我市贯彻执行;开展以祖国统一为重点的海外统战工作,负责华人、华侨、港澳同胞及其眷属,特别是重点人士、重点社团和新移民的联络交友工作;负责侨胞回国定居等有关涉侨审核工作,受理华人、华侨及港澳同胞的捐赠;负责华人华侨、港澳同胞投资企业的咨询、协调、联络、服务工作,配合有关部门处理涉侨经济纠纷,依法保护华人华侨、港澳同胞合法权益;大力开展对外宣传,积极以外引外,调动三胞及其眷属为我市经济和社会发展作贡献的积极性。 

(四)负责全市无党派知识分子工作,调查研究有关情况,反映意见,协调关系,参与有关政策措施的研究制订工作;联系党外高、中级知识分子,物色培养代表人士;协助有关部门检查落实贯彻党的知识分子政策,帮助协调解决实际困难。 

(五)负责党外人士政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市、局级行政领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协助市各民主党派、工商联等有关团体进行干部管理;规划和组织对党外人士的培训工作。 

(六)负责联系海外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;调查、研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,做好团结、帮助、引导、教育工作。 

(七)负责基层统战工作的调查研究,指导基层统战部门开展统战工作;负责基层统战干部的培训工作。 

(八)协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联机关事务方面的服务工作,办好实事。

(九)完成市委和上级统战部交办的其他工作任务。 

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构1、办公室;2、党派工作科;3、侨务工作科(对外挂市政府侨务办公室牌子);4、综合联络科。

下属事业单位市海外联络站、市民主党派服务中心。 

)从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:市委统战部本级、市海外联络站、市民主党派服务中心。

 

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年,全市统战工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实省、市委统战工作会议要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作,在凝聚共识、服务发展、促进和谐、加强自身建设等方面实现新突破,为高水平全面建成小康社会、“强富美高”新江阴建设作出新贡献。

一是深入学习贯彻党的十九大精神,凝聚推动发展的广泛合力。要把深入学习贯彻十九大精神作为统一战线当前和今后一个时期首要政治任务,原原本本学习习近平总书记重要讲话和党章,引导广大统一战线成员准确领会十九大精神的深刻内涵和实践要求。要精心制定学习方案,分层、分类做好各领域统战成员学习十九大精神的安排部署,充分利用统战大讲堂、座谈会、专题辅导报告会等多种形式,结合“大走访”、“两学一做”深入基层开展宣讲活动,掀起学习宣传热潮。要利用江阴统战网站(微信、刊物)等平台,大力宣传解读党的十九大精神,宣传统一战线成员学习贯彻的具体举措、落实动态和典型事迹。引导党外人士采取书画、诗歌、答题等形式丰富宣传形式,营造浓厚的学习氛围。

二是大力支持民主党派加强自身建设,推进多党合作的巩固发展。不断深化“不忘合作初心、继续携手同行”专题学习教育活动,突出“新时代新担当”主题,开展党派领导(骨干)培训、座谈会、征文、演讲等系列活动。继续开展支部规范建设,加大党外干部实职配备和后备人才推荐培养力度。加强与市委组织部的合作,试行党外领导干部、后备干部考核制度,加强民主党派班子监督管理工作。完善领导干部联系交友制度,协助市委做好政党协商活动的组织和落实工作,抓好年度专题调研工作,建立加强市各民主党派、无党派知识分子联谊会重点调研成果建言反馈制度。鼓励和支持民主党派和无党派人士围绕市委、政府重要政策措施、重大决策部署贯彻执行情况、党风廉政建设情况等方面开展民主监督,提出意见、批评和建议。

三是加快推进新阶层人士统战工作,形成江阴新的工作亮点。召开新的社会阶层人士统战工作会议,建立各项工作制度,探索成立新的社会阶层人士联谊会。坚持政治引领,分类施策,牢牢占领思想教育阵地,依托网络媒介,创新联谊方式,利用走访、博客、微信公众号等方式加强联系沟通。坚持创新实践,在上市企业中探索建立统战工作联系站,使统战工作与企业党建同步推进。建立“香山书屋”新阶层实践基地和“格局学院”新阶层培训基地,整合社会资源,发挥新阶层人士的主观能动性,积极参与社会治理、服务社会大众。

四是务实推进海外统战工作,提升交流合作的成效水平。加强海外社团建设,积极响应我市外向型经济发展和引智引资工作,筹建欧洲、美洲和澳洲等地的海外江阴同乡会等社团组织,大力培养海外华人侨领、社团领袖和青年骨干。加强经贸文化交流,利用中秋、国庆等传统节日和我市发展大会,做好宣传推介等工作,引导和支持海外力量为我市经济社会发展作贡献。加强海外青年联系,认真承办“汉语桥·华裔青少年夏令营”、“香港青少年中华文化夏令营”和ABC中美青少年英语夏令营等各类暑期交流活动,不断增强海外与港澳台年轻一代的国家认同感。

五是围绕非公经济“两个健康”,优化服务发展的工作举措。进一步做好非公经济人士的思想政治工作,强化非公经济代表人士队伍建设,继续开展“诚信守法示范企业”争创评选活动,推动建立“亲”“清”新型政商关系,持续开展“百企帮千户”精准扶贫行动。进一步推进民营企业创业创新创优,大力实施青年企业家培养工程。进一步加强服务平台建设,充分发挥“澄商学堂”、政企沟通、银企合作、经贸交流、“纳税人之家”、法律服务等平台作用。进一步加强基层商会和驻外商会建设,有效拓展工作领域与阵地,发挥好商会组织的桥梁纽带作用,特别是北京、香港、广东、南京等地驻外江阴商会在服务江阴企业“走出去”和产业对接、项目合作等方面的独特作用。

六是适应新时代统战工作要求,开展争当“党外人士之友”、争创“统战之家”活动。加强统战干部教育培训和实践锻炼力度,全面提升政治理论、业务素质、统战思维、群众工作等能力水平,打造一支创新实干、善作善成、作风过硬、情怀高尚的统战干部队伍,人人争当“党外人士之友”。充分挖掘统战领域资源,大力开展统战系统各类“统战之家”建设,创新创设紧跟时代、内容新颖、形式多样的工作平台、教育载体、活动阵地和实践基地。以民主党派星级支部创建为内容,打造“党派成员之家”;以党外人士“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育为内容,打造民主党派中心教育基地、同心实践基地;以城市民族工作先进单位创建为内容,结合市民促会和镇街民促分会建设,打造“民族之家”;以侨创联盟机制和侨史展馆建设为内容,打造“侨之家”;以工商联(总商会)特色服务平台建设为内容,打造“非公企业(人士)之家”。

 


 

第二部分  2018年度部门预算表

公开01

2018年收入支出预算总表

单位:                                                       单位:万元

收入来源

支出预算

行次

  

金额

行次

功能分类

行次

经济分类

  

金额

   

金额

1

一、财政拨款

669.34

23

一、一般公共服务

555.26

44

(一)基本支出

554.34

2

1、财政经常性拨款资金

554.34

24

二、国防支出

 

45

1、工资福利支出

473.50

3

2、财政专项拨款资金

115.00

25

三、公共安全支出

 

46

2、商品和服务支出

52.92

4

二、纳入预算管理的非税资金

 

26

四、教育支出

 

47

3、对个人和家庭的补助

27.92

5

三、政府性基金预算

 

27

五、科学技术支出

 

48

4、其他资本性支出

 

6

四、专户管理非税资金

 

28

六、文化体育及传媒支出

 

49

(二)项目支出

115.00

7

 

 

29

七、社会保障与就业支出

42.60

50

1、工资福利支出

 

9

 

 

30

八、医疗卫生与计划生育支出

 

51

2、商品和服务支出

115.00

10

 

 

31

九、节能环保支出

 

52

3、对个人和家庭的补助

 

11

 

 

32

十、城乡社区支出

 

53

4、对企事业单位的补贴

 

12

 

 

33

十一、农林水支出

 

54

5、转移性支出

 

13

 

 

34

十二、交通运输支出

 

55

6、赠与

 

14

 

 

35

十三、资源勘探信息等支出

 

56

7、基本建设支出

 

15

 

 

36

十四、商业服务业等支出

 

57

8、其他资本性支出

 

16

 

 

37

十五、国土海洋气象等支出

 

58

9、其他支出

 

17

 

 

38

十六、住房保障支出

71.48

59

 

 

18

 

 

39

十七、粮油物资储备支出

 

60

 

 

19

 

 

40

十八、预备费

 

61

 

 

20

 

 

41

十九、其他支出

 

62

 

 

21

 

 

42

 

 

63

 

 

22

当年收入合计

669.34

43

当年支出合计

669.34

公开02

2018年收入预算总表

单位:                                                           单位:万元

项目名称

金额

收入总计

669.34

一般公共预算资金

小计

669.34

财政经常性拨款资金

554.34

财政专项资金收入

115.00

纳入预算管理的非税资金收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

2018部门支出预算总表

单位:万元

主管单位

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

**

1

2

3

4

5

合计

669.34

554.34

115.00

 

 

江阴市委统战部

669.34

554.34

115.00

 

 

 


 

公开04

2018财政拨款收支预算总表

单位名称:                                                       单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

1

2

3

4

一、一般公共预算

669.34

一、基本支出

554.34

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

115.00

三、专户管理资金预算

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

669.34

支出合计

669.34

 


 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

669.34

江阴市委统战部

 

 

669.34

 

201

 一般公共服务

555.26

 

20124

  宗教事务

74.26

 

2012450

   事业运行

74.26

 

20125

  港澳台侨事务

40.00

 

2012502

   一般行政管理事务

40.00

 

20134

  统战事务

441.00

 

2013401

   行政运行

366.00

 

2013402

   一般行政管理事务

75.00

 

208

 社会保障和就业支出

42.60

 

20805

  行政事业单位离退休

42.60

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.60

 

2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

221

 住房保障支出

71.48

 

22102

  住房改革支出

71.48

 

2210201

   住房公积金

39.74

 

2210202

   提租补贴

17.79

 

2210203

   购房补贴

13.95

公开06

2018财政拨款基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

554.34

江阴市委统战部

301

工资福利支出

473.50

 

 30101

 基本工资

59.97

 

 30102

 津贴补贴

154.56

 

 30103

 奖金

111.01

 

 30106

 伙食补助费

7.13

 

 30107

 绩效工资

23.27

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

42.60

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

22.36

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.52

 

 30113

 住房公积金

39.74

 

 30114

 医疗费

0.80

 

 30199

 其他工资福利支出

9.54

 

302

商品和服务支出

52.92

 

 30239

 其他交通费用

15.30

 

 30299

 其他商品和服务支出

37.62

 

303

对个人和家庭的补助

27.92

 

 30301

 离休费

18.10

 

 30302

 退休费

9.52

 

 30307

 医疗费

0.30

公开07

2018一般公共预算支出预算表(功能科目)

单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

669.34

江阴市委统战部

 

 

669.34

 江阴市委统战部

 201

 一般公共服务

555.26

  江阴市委统战部

  20124

  宗教事务

74.26

   江阴市委统战部

   2012450

   事业运行

74.26

  江阴市委统战部

  20125

  港澳台侨事务

40.00

   江阴市委统战部

   2012502

   一般行政管理事务

40.00

  江阴市委统战部

  20134

  统战事务

441.00

   江阴市委统战部

   2013401

   行政运行

366.00

 

   2013402

   一般行政管理事务

75.00

 江阴市委统战部

 208

 社会保障和就业支出

42.60

  江阴市委统战部

  20805

  行政事业单位离退休

42.60

   江阴市委统战部

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.60

 江阴市委统战部

 221

 住房保障支出

71.48

  江阴市委统战部

  22102

  住房改革支出

71.48

   江阴市委统战部

   2210201

   住房公积金

39.74

 

   2210202

   提租补贴

17.79

 

   2210203

   购房补贴

13.95

公开08

2018一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

554.34

江阴市委统战部

301

工资福利支出

473.50

 

 30101

 基本工资

59.97

 

 30102

 津贴补贴

154.56

 

 30103

 奖金

111.01

 

 30106

 伙食补助费

7.13

 

 30107

 绩效工资

23.27

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

42.60

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

22.36

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.52

 

 30113

 住房公积金

39.74

 

 30114

 医疗费

0.80

 

 30199

 其他工资福利支出

9.54

 

302

商品和服务支出

52.92

 

 30239

 其他交通费用

15.30

 

 30299

 其他商品和服务支出

37.62

 

303

对个人和家庭的补助

27.92

 

 30301

 离休费

18.10

 

 30302

 退休费

9.52

 

 30307

 医疗费

0.30

公开09

2018年单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

主管单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费用支出

公务接待费用支出

会议费

培训费

备注

运行费用

购置费用

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

33

 

 

 

15.00

3.00

15.00

 

江阴市委统战部

33

 

 

 

15.00

3.00

15.00

 

 


 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

主管单位

项目

合计

功能科目代码

功能科目名称

**

1

2

3

 

 

 

 

 


 

公开11

2018一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

主管单位

项目

基本支出预算安排数

科目编码

科目名称

**

1

2

3

合计

 

 

60.05

江阴市委统战部

301

工资福利支出

7.13

 

 30106

 伙食补助费

7.13

 

302

商品和服务支出

52.92

 

 30239

 其他交通费用

15.30

 

 30299

 其他商品和服务支出

37.62

 

 


 

公开12

政府采购支出预算表

单位:万元

主管单位

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市委统战2018年度收入、支出预算总计669.34万元,与上年相比收、支预算总计各减少302.49万元,减少31.13%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。其中:

(一)收入预算总计669.34万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计669.34万元。

1)财政经常性拨款收入预算554.34万元,与上年相比减少177.09万元,减少24.21%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

2)财政专项拨款收入预算115万元,与上年相比减少125.4万元,减少52.16%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算;厉行节约,压缩经费开支项目和内容。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年一致。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年一致。

4.上年结转资金预算数为0万元,与上年一致。

(二)支出预算总计669.34万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出555.26万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。与上年相比减少325.99万元,减少37%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

2、社会保障与就业(类)支出42.60万元,主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。上年无该项费用。

3、住房保障(类)支出71.48万元,主要用于住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比减少19.1万元,减少21.09%,主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

此外,基本支出预算数为554.34万元。与上年相比减少177.09万元,减少24.21%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

项目支出预算数为115万元。与上年相比减少125.4万元,减少52.16%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算;厉行节约,压缩经费开支项目和内容。

单位预留机动经费预算数为0万元,与上年一致。

二、收入预算情况说明

市委统战部本年收入预算合计669.34万元,其中:

一般公共预算收入669.34万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,与上年一致;

财政专户管理资金0万元,与上年一致;

其他资金0万元,与上年一致;

上年结转资金0万元,与上年一致。

三、支出预算情况说明

委统战部本年支出预算合计669.34万元,其中:

基本支出554.34万元,占82.82%

项目支出115万元,占17.18%

单位预留机动经费0万元,与上年一致;

结转下年资金0万元,与上年一致。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委统战部2018年度财政拨款收、支总预算669.34万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少302.49万元,减少31.13%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

五、财政拨款支出预算情况说明

市委统战部2018年财政拨款预算支出669.34万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少302.49万元,减少31.13%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1、宗教事务(款)事业运行(项)支出74.26万元,与上年相比减少103.72万元,减少58.28%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

2、港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)支出40万元,与上年相比减少5万元,减少11.11%。主要原因是厉行节约,压缩经费支出范围和内容。

3、统战事务(款)行政运行(项)支出366万元,与上年相比减少96.87万元,减少20.93%主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

4、统战事务(款)一般行政管理事务(项)支出75万元,与上年相比减少45万元,减少37.5%,主要原因是厉行节约,压缩经费支出范围和内容。

(二)社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.6万元,上年无该项支出。

2、行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0万元,上年无该项支出。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)39.74万元,与上年相比减少12.59万元,减少24.06%,主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)17.79万元,与上年相比减少7.09万元,减少28.5%,主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)13.95万元,与上年相比增加0.58万元,增加4.34%,主要原因是购房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市委统战部2018年度财政拨款基本支出预算554.34万元,其中:

(一)人员经费501.42万元。主要包括:工资福利支出中基本工资59.97万元、津贴补贴154.56万元、奖金111.01万元、伙食补助费7.13万元、绩效工资23.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6万元、职工基本养老保险缴费22.36万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金39.74万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出9.54万元;对个人和家庭的补助中离休费18.1万元、退休费9.52万元、医疗费0.3万元。

(二)公用经费52.92万元。主要包括:其他交通费用15.3万元、其他商品和服务支出37.62万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

市委统战部2018年一般公共预算财政拨款支出预算669.34万元,与上年相比减少302.49万元,减少31.13%。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算554.34万元,其中:

(一)人员经费501.42万元。主要包括:工资福利支出中基本工资59.97万元、津贴补贴154.56万元、奖金111.01万元、伙食补助费7.13万元、绩效工资23.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6万元、职工基本养老保险缴费22.36万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金39.74万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出9.54万元、对个人和家庭的补助中离休费18.1万元、退休费9.52万元、医疗费0.3万元。

(二)公用经费52.92万元。主要包括:其他交通费用15.3万元、其他商品和服务支出37.62万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

市委统战部2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相同。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相同。

3.公务接待费预算支出15万元,比上年预算减少30万元,主要原因厉行节约,控制接待人员范围和接待标准。

市委统战部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,比上年预算减少5万元,主要原因厉行节约,缩小会议规模,控制会议标准,能不开会的尽量不开会。

市委统战部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元,比上年预算减少46万元,主要原因减少培训次数和人次,合理安排经费使用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

市委统战部2018年政府性基金支出预算支出0万元,无该项经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出60.05万元,与上年相比减少27.92万元,降低31.74 %。主要原因是统战部承担的民族宗教事务管理职能划入市民宗局,其人员编制和经费独立核算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购通用设备支出预算在公用经费定额预算中安排。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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